Nome do Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO-RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1610
Data de lançamento:
05/04/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.99.10.00.00 - OUTROS SERVIÇOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR,REFERENTE AOS SEGUINTES AIT'S:..................................................... -AIT Nº121200/CRV1118538(VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS IQB-1924,CONDUTOR:ORQUELITA S.DA COSTA,ART.252*VI DO CTB.......
68,10
68,10
1.00
-AIT Nº121200/CRV1070452 (VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6838,CONDUTOR:PAULO DEOMAR KREMER, ART.167 DO CTB..........
102,15
102,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR,REFERENTE AOS SEGUINTES AIT'S:..................................................... -AIT Nº121200/CRV1118538(VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS IQB-1924,CONDUTOR:ORQUELITA S.DA COSTA,ART.252*VI DO CTB....... -AIT Nº121200/CRV1070452 (VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6838,CONDUTOR:PAULO DEOMAR KREMER, ART.167 DO CTB..........
170,25
05/04/2013
Liquidação de empenho nesta data
170,25
10/04/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
170,25
TOTAL
170,25
170,25
170,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
