3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA QUE O ATENDIMENTO NESSE SETOR NÃO SEJA PREJUDICADO........................................... - CARTUCHO HP 21 PRETO....................................
49,00
49,00
1.00
- CARTUCHO HP 22 COLOR.....................................
59,00
59,00
1.00
- CARTUCHO HP 92 PRETO.....................................
52,00
52,00
1.00
- CARTUCHO HP 93 COLOR.....................................
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2013
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA QUE O ATENDIMENTO NESSE SETOR NÃO SEJA PREJUDICADO........................................... - CARTUCHO HP 21 PRETO.................................... - CARTUCHO HP 22 COLOR..................................... - CARTUCHO HP 92 PRETO..................................... - CARTUCHO HP 93 COLOR.....................................
220,00
17/04/2013
Liquidação de empenho nesta data
220,00
06/05/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
220,00
TOTAL
220,00
220,00
220,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
