Nome do Credor: PEDAGIO SEM PARAR VIA FACIL/CENTRO G.M.PAGTO S.A.
Dados do Empenho
Número do empenho:
1623
Data de lançamento:
08/04/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.33.08.00.00.00 - PEDÁGIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº320/2013 SUBEMPENHO Nº04,PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE PEDÁGIO REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2013,PELOS VEÍCULOS PÚBLICOS MUNICIPAIS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA SEM PARAR VIA FÁCIL/CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAMENTO S/A..................................... -PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA Nº109676470..................
221,10
221,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2013
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº320/2013 SUBEMPENHO Nº04,PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE PEDÁGIO REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2013,PELOS VEÍCULOS PÚBLICOS MUNICIPAIS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA SEM PARAR VIA FÁCIL/CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAMENTO S/A..................................... -PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA Nº109676470..................
221,10
08/04/2013
Liquidação de empenho nesta data
221,10
11/04/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
221,10
TOTAL
221,10
221,10
221,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
