Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem.
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
9.00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NOS SERVIÇOS DE PINTURA DAS FAIXAS DE SEGURANÇA................ - THINNER.................................................
9,70
87,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2013
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NOS SERVIÇOS DE PINTURA DAS FAIXAS DE SEGURANÇA................ - THINNER.................................................
87,30
17/04/2013
Liquidação de empenho nesta data
87,30
06/05/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
87,30
TOTAL
87,30
87,30
87,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
