Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem.
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO........................................... - LIXA D'ÁGUA.............................................
2,50
2,50
2.00
- COLA CANO................................................
2,00
4,00
1.00
- FITA VEDA ROSCA..........................................
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO........................................... - LIXA D'ÁGUA............................................. - COLA CANO................................................ - FITA VEDA ROSCA.......................................... - CURVAS................................................... - TEE 20MM................................................. - LUVAS 20MM............................................... - TORNEIRA PRETA...........................................
22,50
17/04/2013
Liquidação de empenho nesta data
22,50
06/05/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
22,50
TOTAL
22,50
22,50
22,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
