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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	1636	Data de lançamento:	08/04/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem.
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CLOACAL.................................................... - CHUVEIRO................................................	30,00	30,00
8.00	- SUPORTE PARA DISJUNTOR...................................	2,50	20,00
7.70	- FIO FLEXÍVEL 2,5MM.......................................	1,15	8,86

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CLOACAL.................................................... - CHUVEIRO................................................ - SUPORTE PARA DISJUNTOR................................... - FIO FLEXÍVEL 2,5MM.......................................	58,86
17/04/2013	Liquidação de empenho nesta data		58,86
06/05/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			58,86
TOTAL		58,86	58,86	58,86
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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