Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	1637	Data de lançamento:	09/04/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem.
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS, PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CLOACAL............................................. - COLA DE CANO............................................	2,00	2,00
1.00	- REGISTRO DE 20MM.........................................	6,00	6,00
41.00	- PARAFUSOS PHILLIPS.......................................	0,10	4,10
11.00	- PARAFUSOS DE FENDA.......................................	0,20	2,20
30.00	- REBITES 4.0MM............................................	0,15	4,50
2.00	- CADEADOS 60MM............................................	42,50	85,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS, PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CLOACAL............................................. - COLA DE CANO............................................ - REGISTRO DE 20MM......................................... - PARAFUSOS PHILLIPS....................................... - PARAFUSOS DE FENDA....................................... - REBITES 4.0MM............................................ - CADEADOS 60MM............................................	103,80
17/04/2013	Liquidação de empenho nesta data		103,80
06/05/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			103,80
TOTAL		103,80	103,80	103,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®