Nome do Credor: JOANA PEREIRA DA LUZ BERTOLLO - MEI
Dados do Empenho
Número do empenho:
1640
Data de lançamento:
09/04/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FUNDEB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DA FAIXA AMARELA DA KOMBI PLACAS ISK-6361, POIS ESTE VEÍCULO REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ESCOLA EUCLYDES KLIEMANN E PADRE JOSÉ DE ANCHIETA DA LOCALIDADE DE TABAJARA E JÚLIO BORGES, SENDO OBRIGATÓRIO QUE ESTEJA COM A FAIXA AMARELA E LETREIRO "ESCOLAR".................................................. - PINTURA FAIXA AMARELA...................................
350,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/04/2013
REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DA FAIXA AMARELA DA KOMBI PLACAS ISK-6361, POIS ESTE VEÍCULO REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ESCOLA EUCLYDES KLIEMANN E PADRE JOSÉ DE ANCHIETA DA LOCALIDADE DE TABAJARA E JÚLIO BORGES, SENDO OBRIGATÓRIO QUE ESTEJA COM A FAIXA AMARELA E LETREIRO "ESCOLAR".................................................. - PINTURA FAIXA AMARELA...................................
350,00
17/04/2013
Liquidação de empenho nesta data
350,00
23/04/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
