Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA EST.DO R.G.DO SUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1650 |
Data de lançamento: |
09/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Atender os Encargos Gerais do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3330.93.39.01.00.00 - ESTRESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DO ESTADO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF.RESTITUIÇÃO DA CONTRAPARTIDA DO RECURSO FEAS/QUILOMBOLAS DO CONVÊNIO Nº2.391-2011.................. |
3.564,38 |
3.564,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2013 |
REF.RESTITUIÇÃO DA CONTRAPARTIDA DO RECURSO FEAS/QUILOMBOLAS DO CONVÊNIO Nº2.391-2011.................. |
3.564,38 |
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| 09/04/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
3.564,38 |
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| 10/04/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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3.564,38 |
| TOTAL |
3.564,38 |
3.564,38 |
3.564,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
