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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: EILTON I NEU

Dados do Empenho

Número do empenho:	1655	Data de lançamento:	09/04/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC.DE PLANEJAMENTO............................................... -FOLHAS DE OFÍCIO A4 CX/10 PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PACOTE.....................................................	116,00	580,00
1.00	-GRAMPOS 26/6..............................................	2,25	2,25
1.00	-TUBO DE COLA LAVAVEL 110ML................................	1,50	1,50
2.00	-EXTRATOR DE GRAMPOS.......................................	1,50	3,00
1.00	-FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 45M......................	2,10	2,10
10.00	-CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE PLÁSTICO........................	3,50	35,00
1.00	-PINCEL ATÔMICO VERMELHO...................................	2,00	2,00
1.00	-PINCEL ATÔMICO PRETO......................................	2,00	2,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC.DE PLANEJAMENTO............................................... -FOLHAS DE OFÍCIO A4 CX/10 PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PACOTE..................................................... -GRAMPOS 26/6.............................................. -TUBO DE COLA LAVAVEL 110ML................................ -EXTRATOR DE GRAMPOS....................................... -CORRETOR LIQUÍDO A BASE DE ÁGUA 18ML...................... -FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 45M...................... -CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE PLÁSTICO........................ -PINCEL ATÔMICO VERMELHO................................... -PINCEL ATÔMICO PRETO......................................	628,83
29/04/2013	Liquidação de empenho nesta data		628,83
06/05/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			628,83
TOTAL		628,83	628,83	628,83
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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