Nome do Credor: TRIBONET - COM.DE EQUIP. E SUPR.DE INFORM.LTDA-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1661
Data de lançamento:
09/04/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
Gastos com Recursos Vínculados
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Bolsa Família
Conta de Despesa:
3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
GDBF - BOLSA FAMILIA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE,PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO,PARA OS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.......................... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO/2013.........................
105,00
105,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/04/2013
REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE,PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO,PARA OS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.......................... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO/2013.........................
105,00
17/04/2013
Liquidação de empenho nesta data
105,00
23/04/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
105,00
TOTAL
105,00
105,00
105,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
