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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: CLEBIO ALEXANDRE DA SILVA FRANCA

Dados do Empenho

Número do empenho:	167	Data de lançamento:	24/01/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	REF.AQUISIÇÃO DE PNEU A SER UTILIZADO NO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6838, LOTADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE.(OBSERVADO O DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº2381 DE 03/01/2013)..... -PNEU 175/70 ARO 14........................................	232,00	928,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2013	REF.AQUISIÇÃO DE PNEU A SER UTILIZADO NO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6838, LOTADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE.(OBSERVADO O DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº2381 DE 03/01/2013)..... -PNEU 175/70 ARO 14........................................	928,00
04/03/2013	Liquidação de empenho nesta data		928,00
08/03/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			928,00
TOTAL		928,00	928,00	928,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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