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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: JEAN CARLA CAMPOS DE MATOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1671	Data de lançamento:	09/04/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Promoção Comercial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv.
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC.DE TURISMO.... -CLIPS Nº2 CX/100 UNIDADES.................................	2,39	23,90
2.00	-FITA CREPE................................................	2,75	5,50
2.00	-PASTA PLÁSTICA P/200 FOLHAS COM ELÁSTICO..................	3,39	6,78
2.00	-PAPEL CONTACTIL INCOLOR...................................	21,98	43,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC.DE TURISMO.... -CLIPS Nº2 CX/100 UNIDADES................................. -FITA CREPE................................................ -PASTA PLÁSTICA P/200 FOLHAS COM ELÁSTICO.................. -PAPEL CONTACTIL INCOLOR...................................	80,14
29/04/2013	Liquidação de empenho nesta data		80,14
06/05/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			80,14
TOTAL		80,14	80,14	80,14
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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