Nome do Credor: VERA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS ORTIZ
Dados do Empenho
Número do empenho:
1683
Data de lançamento:
10/04/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EMPRESA DUETO (SOBRE SISTEMA ST)E NO IGAM(SOBRE PRÁTICAS DE TESOURARIA),DURANTE OS DIAS 14 A 17/04/2013,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGENS Nº110 DE 08/04/2013,COM BASE NO DECRÉTO MUNICIPAL Nº2382/2013................................................
180,00
630,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EMPRESA DUETO (SOBRE SISTEMA ST)E NO IGAM(SOBRE PRÁTICAS DE TESOURARIA),DURANTE OS DIAS 14 A 17/04/2013,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGENS Nº110 DE 08/04/2013,COM BASE NO DECRÉTO MUNICIPAL Nº2382/2013................................................
630,00
10/04/2013
Liquidação de empenho nesta data
630,00
11/04/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
630,00
TOTAL
630,00
630,00
630,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
