Nome do Credor: EMBRATEL-EMPR.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES
Dados do Empenho
Número do empenho:
1686
Data de lançamento:
10/04/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
HOSPITAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,COMPETÊNCIA ABRIL/2013,REFERENTE AOS SEGUINTES NUMEROS DE TELEFONE:............................. -55 3327 1458.............................................
6,92
6,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2013
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,COMPETÊNCIA ABRIL/2013,REFERENTE AOS SEGUINTES NUMEROS DE TELEFONE:............................. -55 3327 1458.............................................
6,92
10/04/2013
Liquidação de empenho nesta data
6,92
19/04/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
6,92
TOTAL
6,92
6,92
6,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
