Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO A SER REALIZADA NOS DIAS 10 E 11/04/2013,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA,A SER REALIZADO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.....................
221,00
331,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO A SER REALIZADA NOS DIAS 10 E 11/04/2013,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA,A SER REALIZADO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.....................
331,50
10/04/2013
Liquidação de empenho nesta data
331,50
12/04/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
331,50
TOTAL
331,50
331,50
331,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
