Nome do Credor: SUPERMERCADO IRMAOS BRANDAO & CIA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1697
Data de lançamento:
11/04/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE VACINADORA VOLANTE DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, REALIZADA NO INTERIOR......................... - ARROZ...................................................
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE VACINADORA VOLANTE DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, REALIZADA NO INTERIOR......................... - ARROZ................................................... - REFRIGERANTE 2,5 LITROS.................................. - TOMATE................................................... - AZEITE...................................................
41,43
29/04/2013
Liquidação de empenho nesta data
41,43
08/05/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
41,43
TOTAL
41,43
41,43
41,43
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
