Nome do Credor: SULLAB-DIST.PROD.DIAG.HOSP.FARM.LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
170
Data de lançamento:
24/01/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:
3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2013,PARA CONTROLE DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.... -TRIACEL I E II 2X10ML.....................................
110,00
330,00
3.00
-REVERSEL A1 E B 2X10ML....................................
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2013,PARA CONTROLE DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.... -TRIACEL I E II 2X10ML..................................... -REVERSEL A1 E B 2X10ML.................................... -CONTROCEL 1X10ML..........................................
840,00
03/04/2013
Liquidação de empenho nesta data
840,00
09/04/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
840,00
22/04/2013
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 14107
280,00
22/04/2013
13883
-840,00
22/04/2013
Estorno de Liquidação de empenho nesta data
-560,00
05/06/2013
Liquidação de empenho nesta data
280,00
14/06/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
280,00
24/06/2013
Liquidação de empenho nesta data
280,00
01/07/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
280,00
TOTAL
840,00
840,00
840,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
