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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: JEAN CARLA CAMPOS DE MATOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1705	Data de lançamento:	11/04/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC.DE SAÚDE E PSF INDIGENA................................................... -BORRACHA PEQUENA..........................................	0,25	2,50
4.00	-GRAMPO 26/6...............................................	2,39	9,56
10.00	-PASTA TRANSPARENTE C/ABA ELÁSTICA 55MM FUME...............	3,25	32,50
10.00	-PILHAS AAA PALITO.........................................	0,49	4,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC.DE SAÚDE E PSF INDIGENA................................................... -BORRACHA PEQUENA.......................................... -GRAMPO 26/6............................................... -PASTA TRANSPARENTE C/ABA ELÁSTICA 55MM FUME............... -PILHAS AAA PALITO.........................................	49,46
03/05/2013	Liquidação de empenho nesta data		49,46
15/05/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			49,46
TOTAL		49,46	49,46	49,46
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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