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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: EILTON I NEU

Dados do Empenho

Número do empenho:	1706	Data de lançamento:	11/04/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC.DE SAÚDE E PSF INDIGENA................................................... -BATERIA 9 VOLTS...........................................	3,00	30,00
5.00	-CANETA PINCEL ATÔMICO VERMELHO............................	1,95	9,75
5.00	-CLIPS 2.0.................................................	1,90	9,50
5.00	-CLIPS 4.0.................................................	2,85	14,25
4.00	-FITA ADESIVA 12MM/50M.....................................	1,20	4,80
30.00	-FITA CREPE 25MM X 30M.....................................	3,40	102,00
1.00	-FOLHA DE OFÍCIO A4 CX/10 PACOTE DE 500 UNIDADES CADA PACOTE.....................................................	116,50	116,50
10.00	-PASTA TRANSPARENTE C/ELÁSTICO.............................	1,45	14,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC.DE SAÚDE E PSF INDIGENA................................................... -BATERIA 9 VOLTS........................................... -CANETA PINCEL ATÔMICO VERMELHO............................ -CLIPS 2.0................................................. -CLIPS 4.0................................................. -FITA ADESIVA 12MM/50M..................................... -FITA CREPE 25MM X 30M..................................... -FOLHA DE OFÍCIO A4 CX/10 PACOTE DE 500 UNIDADES CADA PACOTE..................................................... -PASTA TRANSPARENTE C/ELÁSTICO.............................	301,30
29/04/2013	Liquidação de empenho nesta data		301,30
07/05/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			301,30
TOTAL		301,30	301,30	301,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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