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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: JEAN CARLA CAMPOS DE MATOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1710	Data de lançamento:	11/04/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Gastos com Recursos Vínculados
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do FMAS - PBFI
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FMAS - PBFI

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC.DE AÇÃO SOCIAL -COLA BRANCA 40GR CX/12 UNIDADES...........................	4,68	9,36
12.00	-CLIPS 2.0 CX/100 UNIDADES.................................	1,98	23,76
6.00	-CADERNO GRANDE CAPA DURA C/96 FOLHAS......................	2,99	17,94
6.00	-CADERNO PEQUENO CAPA DURA 48 FOLHAS.......................	2,29	13,74
12.00	-RÉGUA TRANSPARENTE COM 30CM...............................	0,39	4,68

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC.DE AÇÃO SOCIAL -COLA BRANCA 40GR CX/12 UNIDADES........................... -CLIPS 2.0 CX/100 UNIDADES................................. -CADERNO GRANDE CAPA DURA C/96 FOLHAS...................... -CADERNO PEQUENO CAPA DURA 48 FOLHAS....................... -RÉGUA TRANSPARENTE COM 30CM...............................	69,48
03/05/2013	Liquidação de empenho nesta data		69,48
15/05/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			69,48
TOTAL		69,48	69,48	69,48
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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