Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO ATÉ A FAMURS,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS,NO DIA 09/04/2013,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº114 DE 09/04/2013,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013......................................
221,00
110,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO ATÉ A FAMURS,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS,NO DIA 09/04/2013,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº114 DE 09/04/2013,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013......................................
110,50
11/04/2013
Liquidação de empenho nesta data
110,50
23/04/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
110,50
TOTAL
110,50
110,50
110,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
