Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:
3390.39.65.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Tomada de Preço
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1848.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PARA A LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO DISTRITO DE SALTO DO JACUI-RS(LINHA 03),COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2011 E NO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR Nº068/2011....... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA 27/02 A 28/03/2013(22 DIAS)........
2,54
4.693,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PARA A LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO DISTRITO DE SALTO DO JACUI-RS(LINHA 03),COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2011 E NO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR Nº068/2011....... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA 27/02 A 28/03/2013(22 DIAS)........
4.693,92
18/04/2013
Liquidação de empenho nesta data
4.693,92
18/04/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
130,96
22/04/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
4.562,96
TOTAL
4.693,92
4.693,92
4.693,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
