Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.11.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Tomada de Preço
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL PELA LICENÇA DE USO E LOCAÇÃO DE SOFTWERE ESPECÍFICO(SISTEMA PRONIM),UTILIUZADO NOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-007/2009 E CONTRATO S/Nº/2009......................................... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2013.........................
6.264,47
6.264,47
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL PELA LICENÇA DE USO E LOCAÇÃO DE SOFTWERE ESPECÍFICO(SISTEMA PRONIM),UTILIUZADO NOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-007/2009 E CONTRATO S/Nº/2009......................................... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2013.........................
6.264,47
03/05/2013
Liquidação de empenho nesta data
6.264,47
03/05/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
93,96
08/05/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
6.170,51
TOTAL
6.264,47
6.264,47
6.264,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
