AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE E NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.... -ROLO DE FITA ISOLANTE DE 20MTS............................
2,76
165,60
100.00
-FIO DE COBRE INTERNO PRETO 6.0MM..........................
1,85
185,00
15.00
-CONECTOR CUNHA VERDE TIPO 2...............................
-BÓIA AUTOMÁTICA INFERIOR E SUPERIOR DE 15A................
26,30
52,60
3.00
-CONTACTORA CW 32 A 40.....................................
128,00
384,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE E NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.... -ROLO DE FITA ISOLANTE DE 20MTS............................ -FIO DE COBRE INTERNO PRETO 6.0MM.......................... -CONECTOR CUNHA VERDE TIPO 2............................... -CABO TRIPLEX 3X10MM....................................... -FIO DE COBRE INTERNO PRETO 4.0MM.......................... -FIO DE COBRE INTERNO AZUL 6.0MM........................... -REATOR ELETRÔNICO 1X40W................................... -BÓIA AUTOMÁTICA INFERIOR E SUPERIOR DE 15A................ -CONTACTORA CW 32 A 40.....................................
1.642,80
08/07/2013
Liquidação de empenho nesta data
1.642,80
24/09/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
1.642,80
TOTAL
1.642,80
1.642,80
1.642,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
