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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JOAO SERGIO LORENZI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1750 Data de lançamento: 15/04/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Desporto e Lazer
Conta de Despesa: 3390.31.04.00.00.00 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL FUTEBOL DE CAMPO "TAÇA CIDADE 31 ANOS SALTO DO JACUI" - EDIÇÃO 2013......... -TROFÉU 90CM.............................................. 189,00 189,00
2.00 -TROFÉU 80CM............................................... 169,00 338,00
2.00 -TROFÉU 60CM............................................... 120,00 240,00
2.00 -TROFÉU 50CM............................................... 98,00 196,00
3.00 -TROFÉU 30CM............................................... 60,00 180,00
112.00 -MEDALHAS.................................................. 6,90 772,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2013 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL FUTEBOL DE CAMPO "TAÇA CIDADE 31 ANOS SALTO DO JACUI" - EDIÇÃO 2013......... -TROFÉU 90CM.............................................. -TROFÉU 80CM............................................... -TROFÉU 60CM............................................... -TROFÉU 50CM............................................... -TROFÉU 30CM............................................... -MEDALHAS.................................................. 1.915,80
27/05/2013 Liquidação de empenho nesta data 1.915,80
05/06/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.915,80
TOTAL 1.915,80 1.915,80 1.915,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.