Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO
Dados do Empenho
Número do empenho:
1772
Data de lançamento:
16/04/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
4691.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO EXECUTIVO COM O RPPS,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1.792/2010 COMPETÊNCIA ABRIL/2013................................................. -PAGAMENTO DA PARCELA Nº37/240............................
22.162,97
22.162,97
1.00
-PAGAMENTO DA PARCELA Nº37/60.............................
15.651,74
15.651,74
1.00
-PAGAMENTO DA PARCELA Nº37/60.............................
20.752,53
20.752,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/04/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO EXECUTIVO COM O RPPS,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1.792/2010 COMPETÊNCIA ABRIL/2013................................................. -PAGAMENTO DA PARCELA Nº37/240............................ -PAGAMENTO DA PARCELA Nº37/60............................. -PAGAMENTO DA PARCELA Nº37/60.............................
58.567,24
16/04/2013
Liquidação de empenho nesta data
58.567,24
19/04/2013
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 13518
58.567,24
TOTAL
58.567,24
58.567,24
58.567,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
