Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTES ESTABILIZADAS PARA SEREM USADAS NAS CÂMERAS DE SEGURANÇA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.............................. -FONTES ALIMENTAÇÃO 12V 1A................................
19,90
59,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2013
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTES ESTABILIZADAS PARA SEREM USADAS NAS CÂMERAS DE SEGURANÇA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.............................. -FONTES ALIMENTAÇÃO 12V 1A................................
59,70
05/06/2013
Liquidação de empenho nesta data
59,70
25/06/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
59,70
TOTAL
59,70
59,70
59,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
