Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS DE REGULARIZAÇÃO DO MUNICÍPIO JUNTO AO CETRAN,REALIZADA NO DIA 17/04/2013,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº121,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013..............................
143,00
71,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS DE REGULARIZAÇÃO DO MUNICÍPIO JUNTO AO CETRAN,REALIZADA NO DIA 17/04/2013,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº121,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013..............................
71,50
19/04/2013
Liquidação de empenho nesta data
71,50
23/04/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
71,50
TOTAL
71,50
71,50
71,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
