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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1783	Data de lançamento:	18/04/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.40	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM USADAS NA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE LEVANTE DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE MERCEDES BENZ/L 1620 PLACAS IRY-1376 ANO 2011, QUE UTILIZAMOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.............................. -MANGA DE 1.1/4 PARA RETORNO..............................	70,00	98,00
4.00	-ABRAÇADEIRAS..............................................	3,00	12,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM USADAS NA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE LEVANTE DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE MERCEDES BENZ/L 1620 PLACAS IRY-1376 ANO 2011, QUE UTILIZAMOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.............................. -MANGA DE 1.1/4 PARA RETORNO.............................. -ABRAÇADEIRAS..............................................	110,00
01/08/2013	Liquidação de empenho nesta data		110,00
24/09/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			110,00
TOTAL		110,00	110,00	110,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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