AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL................................... -LUVAS DE BORRACHA TAM.G...................................
3,25
48,75
15.00
-LUVAS DE BORRACHA TAM.M...................................
3,25
48,75
8.00
-SABÃO EM BARRA 400GR......................................
1,24
9,92
20.00
-DETERGENTE DE LOUÇA 500ML NEUTRO..........................
1,13
22,60
6.00
-VASSOURAS CERDAS DE PLÁSTICO..............................
6,56
39,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL................................... -LUVAS DE BORRACHA TAM.G................................... -LUVAS DE BORRACHA TAM.M................................... -SABÃO EM BARRA 400GR...................................... -DETERGENTE DE LOUÇA 500ML NEUTRO.......................... -VASSOURAS CERDAS DE PLÁSTICO..............................
169,38
29/04/2013
Liquidação de empenho nesta data
120,63
06/05/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
120,63
19/06/2013
Liquidação de empenho nesta data
48,75
02/07/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
48,75
TOTAL
169,38
169,38
169,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
