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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: COOP.TRIT.DE ESP.LTDA - SUPERMERCADO S.JACUI/RS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1792	Data de lançamento:	18/04/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.................................................. -ALCOOL DE 01 LITRO........................................	3,29	26,32
6.00	-FRASCOS VENENO P/INSETOS SPRAY - 300ML....................	4,15	24,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.................................................. -ALCOOL DE 01 LITRO........................................ -FRASCOS VENENO P/INSETOS SPRAY - 300ML....................	51,22
03/05/2013	Liquidação de empenho nesta data		51,22
15/05/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			51,22
TOTAL		51,22	51,22	51,22
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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