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Exercício: 2013
Nome do Credor: COOP.TRIT.DE ESP.LTDA - SUPERMERCADO S.JACUI/RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1793	Data de lançamento:	18/04/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	15 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA COZINHA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL................................... -COPO PLÁSTICO DE 50ML C/100 UNIDADES......................	0,68	13,60
20.00	-COPO PLÁSTICO DE 200ML C/100 UNIDADES.....................	3,08	61,60
10.00	-PANOS DE PRATO DE ALGODÃO.................................	1,89	18,90
2.00	-FAQUEIRO C/36 PEÇAS.......................................	29,99	59,98
3.00	-GARRAFA TÉRMICA DE 1,8 LITROS.............................	69,68	209,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA COZINHA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL................................... -COPO PLÁSTICO DE 50ML C/100 UNIDADES...................... -COPO PLÁSTICO DE 200ML C/100 UNIDADES..................... -PANOS DE PRATO DE ALGODÃO................................. -FAQUEIRO C/36 PEÇAS....................................... -GARRAFA TÉRMICA DE 1,8 LITROS.............................	363,12
29/04/2013	Liquidação de empenho nesta data		330,62
06/05/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			330,62
27/05/2013	Liquidação de empenho nesta data		32,50
02/07/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			32,50
TOTAL		363,12	363,12	363,12
SALDO A PAGAR				0,00