Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COOP.TRIT.DE ESP.LTDA - SUPERMERCADO S.JACUI/RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1794 |
Data de lançamento: |
18/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
15 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA USO DA SEC.DE SAÚDE... -AÇÚCAR CRISTAL............................................ |
1,63 |
8,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2013 |
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA USO DA SEC.DE SAÚDE... -AÇÚCAR CRISTAL............................................ |
8,15 |
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| 03/05/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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8,15 |
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| 15/05/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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8,15 |
| TOTAL |
8,15 |
8,15 |
8,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
