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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: DIONE ANTONIO SOMAVILLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1802	Data de lançamento:	18/04/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL................................... -ISQUEIROS A GÁS...........................................	2,68	13,40
2.00	-PÁ DE LIXO CABO LONGO.....................................	3,50	7,00
50.00	-PAPEL TOALHA C/1000 UNIDADES..............................	8,38	419,00
10.00	-SACO DE LIXO DE 50 LITROS.................................	1,78	17,80
1.00	-BULE PARA CAFÉ DE 2 LITROS................................	16,98	16,98
1.00	-CHALEIRA DE ALUMÍNIO......................................	18,50	18,50
4.00	-BALDE PLÁSTICO PEQUENO....................................	3,98	15,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL................................... -ISQUEIROS A GÁS........................................... -PÁ DE LIXO CABO LONGO..................................... -PAPEL TOALHA C/1000 UNIDADES.............................. -SACO DE LIXO DE 50 LITROS................................. -BULE PARA CAFÉ DE 2 LITROS................................ -CHALEIRA DE ALUMÍNIO...................................... -BALDE PLÁSTICO PEQUENO....................................	508,60
28/11/2013	Liquidação de empenho nesta data		508,60
18/12/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			508,60
TOTAL		508,60	508,60	508,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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