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Exercício: 2013
Nome do Credor: CORAG-CIA.RIO-GRANDENSE DE ART.GRAFICAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1823	Data de lançamento:	19/04/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.39.90.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LICITATÓRIOS,A SEREM DIVULGADOS NOS DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS....................................................	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/04/2013	REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LICITATÓRIOS,A SEREM DIVULGADOS NOS DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS....................................................	3.000,00
29/04/2013	Liquidação de empenho nesta data		569,54
10/05/2013	Liquidação de empenho nesta data		624,77
10/05/2013	Liquidação de empenho nesta data		680,00
16/05/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			569,54
16/05/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			624,77
23/05/2013	Liquidação de empenho nesta data		284,77
29/05/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			680,00
07/06/2013	Liquidação de empenho nesta data		396,96
17/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			284,77
19/06/2013	Liquidação de empenho nesta data		340,00
19/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			396,96
20/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			340,00
02/07/2013	Liquidação de empenho nesta data		103,96
19/07/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			103,96
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00