Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO COM O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536,PARA CUNDUZIR SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 17/04/2013,PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO SISTEMA INTEGRADO DE TRÂNSITO,A SER REALIZADO PELO CETRAN/RS,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº122 DE 16/04/2013,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013................................................
180,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO COM O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536,PARA CUNDUZIR SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 17/04/2013,PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO SISTEMA INTEGRADO DE TRÂNSITO,A SER REALIZADO PELO CETRAN/RS,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº122 DE 16/04/2013,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013................................................
90,00
19/04/2013
Liquidação de empenho nesta data
90,00
23/04/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
