Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA ABRIL/2013,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL:................................................... - 1515433-5...............................................
69,37
69,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2013
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA ABRIL/2013,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL:................................................... - 1515433-5...............................................
69,37
19/04/2013
Liquidação de empenho nesta data
69,37
03/05/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
69,37
TOTAL
69,37
69,37
69,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
