Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1861	Data de lançamento:	22/04/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Gastos com Recursos Vínculados
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Bolsa Família
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	GDBF - BOLSA FAMILIA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
305.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE INTERNET PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS DEPENDÊNCIAS DO CRAS.................................................... -CABO PAR TRANÇADO Cat 5E.................................	1,00	305,00
20.00	-RJ 45 Cat 5E.............................................	0,30	6,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2013	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE INTERNET PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS DEPENDÊNCIAS DO CRAS.................................................... -CABO PAR TRANÇADO Cat 5E................................. -RJ 45 Cat 5E.............................................	311,00
10/06/2013	Liquidação de empenho nesta data		311,00
17/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			311,00
TOTAL		311,00	311,00	311,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®