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Exercício: 2013
Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	1866	Data de lançamento:	22/04/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS IGE-2743,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE CONSULTAS E EXAMES A SEREM REALIZADAS EM OUTROS MUNICÍPIOS.......................................... -ELEMENTO DO FILTRO DO DIESEL.............................	18,00	36,00
1.00	-BOMBA ALIMENTADORA.......................................	280,00	280,00
5.00	-ARRUELA DE VEDAÇÃO 14mm..................................	1,00	5,00
1.00	-BOMBA DA DIREÇÃO HIDRAULICA"ORIGINAL"....................	1.180,00	1.180,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2013	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS IGE-2743,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE CONSULTAS E EXAMES A SEREM REALIZADAS EM OUTROS MUNICÍPIOS.......................................... -ELEMENTO DO FILTRO DO DIESEL............................. -BOMBA ALIMENTADORA....................................... -ARRUELA DE VEDAÇÃO 14mm.................................. -BOMBA DA DIREÇÃO HIDRAULICA"ORIGINAL"....................	1.501,00
23/05/2013	Liquidação de empenho nesta data		1.501,00
14/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.501,00
TOTAL		1.501,00	1.501,00	1.501,00
SALDO A PAGAR				0,00