Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: IJUIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	1867	Data de lançamento:	22/04/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO DE RX DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER....................................... -FILME RX 13X18 IBF.......................................	37,44	37,44
2.00	-FILME RX 18X24 IBF.......................................	69,12	138,24
2.00	-FILME RX 24X30 IBF.......................................	115,20	230,40
1.00	-FILME RX 30X40 IBF.......................................	192,00	192,00
2.00	-FILME RX 35X43 IBF.......................................	243,52	487,04
1.00	-REVELADOR 38 LITROS IBF..................................	170,00	170,00
1.00	-FIXADOR 38 LITROS IBF....................................	110,00	110,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2013	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO DE RX DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER....................................... -FILME RX 13X18 IBF....................................... -FILME RX 18X24 IBF....................................... -FILME RX 24X30 IBF....................................... -FILME RX 30X40 IBF....................................... -FILME RX 35X43 IBF....................................... -REVELADOR 38 LITROS IBF.................................. -FIXADOR 38 LITROS IBF....................................	1.365,12
05/06/2013	Liquidação de empenho nesta data		1.365,12
07/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.365,12
TOTAL		1.365,12	1.365,12	1.365,12
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®