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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1870	Data de lançamento:	22/04/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADA A SEC.MUN.DA SAÚDE...................................................... -BORRACHA VEDANTE PARA TORNEIRA 1/2"......................	0,40	4,80
3.00	-FITA ISOLANTE............................................	2,00	6,00
1.00	-TORNEIRA 1/2"............................................	2,50	2,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2013	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADA A SEC.MUN.DA SAÚDE...................................................... -BORRACHA VEDANTE PARA TORNEIRA 1/2"...................... -FITA ISOLANTE............................................ -TORNEIRA 1/2"............................................	13,30
18/07/2013	Liquidação de empenho nesta data		13,30
02/08/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			13,30
TOTAL		13,30	13,30	13,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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