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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: INMETRO - INST.NAC.METROLOGIA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1873	Data de lançamento:	23/04/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRU Nº999000000016869308,REFERENTE A ADEQUAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK-6361 DO TRANSPORTE ESCOLAR,EM CUMPRIMENTO A PORTARIA 444 DO INMETRO E RESOLUÇÃO 406 DO CONTRAN....................................................	149,00	149,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2013	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRU Nº999000000016869308,REFERENTE A ADEQUAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK-6361 DO TRANSPORTE ESCOLAR,EM CUMPRIMENTO A PORTARIA 444 DO INMETRO E RESOLUÇÃO 406 DO CONTRAN....................................................	149,00
23/04/2013	Liquidação de empenho nesta data		149,00
02/05/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			149,00
TOTAL		149,00	149,00	149,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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