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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1892	Data de lançamento:	24/04/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Ginásios de Esportes
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA QUE SERÃO UTILIZADAS NA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES LUIZ ALBERTO LORENZI,CONFORME EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE CRUZ ALTA RS,PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO.............................................. -LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2X55W COM BATERIA................	367,00	734,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2013	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA QUE SERÃO UTILIZADAS NA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES LUIZ ALBERTO LORENZI,CONFORME EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE CRUZ ALTA RS,PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO.............................................. -LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2X55W COM BATERIA................	734,00
10/05/2013	Liquidação de empenho nesta data		734,00
21/05/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			734,00
TOTAL		734,00	734,00	734,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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