Nome do Credor: BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO R.G.SUL S.A.
Dados do Empenho
Número do empenho:
1896
Data de lançamento:
24/04/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº04.007320.0-4 PREF MUN SALTO JACUI TRANSP ESCOLAR,DO DIA 23/04/2013................................................. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTOS Nº077797 e 077798..............
7,00
14,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/04/2013
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº04.007320.0-4 PREF MUN SALTO JACUI TRANSP ESCOLAR,DO DIA 23/04/2013................................................. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTOS Nº077797 e 077798..............
14,00
24/04/2013
Liquidação de empenho nesta data
14,00
24/04/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
14,00
TOTAL
14,00
14,00
14,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
