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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1982 Data de lançamento: 26/04/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa: 3190.11.74.00.00.00 - SUBSÍDIOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE ABRIL/2013. 4.578,10 4.578,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2013 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE ABRIL/2013. 4.578,10
26/04/2013 Liquidação de empenho nesta data 4.578,10
26/04/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 457,49
26/04/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 350,13
26/04/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 3.770,48
TOTAL 4.578,10 4.578,10 4.578,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 26/04/2013 457,49 Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS 26/04/2013 350,13 Lançada
TOTAL   807,62