| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA. |
| Número do empenho: | 20 | Data de lançamento: | 02/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e manutenção da Iluminação Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA 12/2012,REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..................... -MATRÍCULA Nº19319/46 PMSJ/SE 02400192,02400198 e 02400219 PASSO REAL.................................................. | 144,67 | 144,67 |
| 1.00 | -MATRÍCULA Nº19319/44 PMSJ/SE 02400892,988,989,991,992 e 994 JULIO BORGES............................................ | 198,40 | 198,40 |
| 1.00 | -MATRÍCULA Nº19319/45 PMSJ/SE 02400020,00021 E 00023 CAPÃO BONITO...................................................... | 314,57 | 314,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2013 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA 12/2012,REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..................... -MATRÍCULA Nº19319/46 PMSJ/SE 02400192,02400198 e 02400219 PASSO REAL.................................................. -MATRÍCULA Nº19319/44 PMSJ/SE 02400892,988,989,991,992 e 994 JULIO BORGES............................................ -MATRÍCULA Nº19319/45 PMSJ/SE 02400020,00021 E 00023 CAPÃO BONITO...................................................... | 657,64 | ||
| 02/01/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 657,64 | ||
| 23/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 657,64 | ||
| TOTAL | 657,64 | 657,64 | 657,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
