3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
Adto-Viagens
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF.REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº001/2013,PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAPTIVA DE PLACAS IQX-0471,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE VIAGEM INTERNACIONAL A SERVIÇO A SER REALIZADA NO DIA 03/05/2013,DESTINO ARGENTINA...............................
1.000,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2013
EMPENHO REF.REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº001/2013,PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAPTIVA DE PLACAS IQX-0471,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE VIAGEM INTERNACIONAL A SERVIÇO A SER REALIZADA NO DIA 03/05/2013,DESTINO ARGENTINA...............................
1.000,00
29/04/2013
Liquidação de empenho nesta data
1.000,00
30/04/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
1.000,00
30/08/2013
Liquidação de empenho nesta data
392,76
30/08/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
392,76
30/08/2013
Estorno Pagamento de Empenho nessa Data
-392,76
30/08/2013
Estorno de Liquidação de empenho nesta data
-392,76
30/08/2013
-392,76
30/08/2013
392,76
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
