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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: JOAO IBANES DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2056	Data de lançamento:	29/04/2013
Tipo de empenho:	Adto-Viagens
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA-PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Adto-Viagens
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REF.REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº002/2013,PARA CUSTEAR DESPESAS COM PEDÁGIOS,SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,TAXAS E TARIFAS NECESSÁRIAS DURANTE A VIAGEM INTERNACIONAL A SERVIÇO A SER REALIZADA NO DIA 03/05/2013 COM DESTINO ARGENTINA..................................................	400,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2013	EMPENHO REF.REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº002/2013,PARA CUSTEAR DESPESAS COM PEDÁGIOS,SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,TAXAS E TARIFAS NECESSÁRIAS DURANTE A VIAGEM INTERNACIONAL A SERVIÇO A SER REALIZADA NO DIA 03/05/2013 COM DESTINO ARGENTINA..................................................	400,00
29/04/2013	Liquidação de empenho nesta data		400,00
30/04/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			400,00
30/08/2013	Liquidação de empenho nesta data		302,48
30/08/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			302,48
30/08/2013	36411			-302,48
30/08/2013	Estorno de Liquidação de empenho nesta data		-302,48
30/08/2013		-302,48
30/08/2013		302,48
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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