Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: HENRIQUE HERMES KELLERMANN

Dados do Empenho

Número do empenho:	2097	Data de lançamento:	30/04/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção do Parque de Exposições
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES.......................... -SUPORTE P/LÂMPADA EM PORCELANA P/CHURRASQUEIRA............	3,00	18,00
100.00	-PARAFUSOS 3,5X30MM PHILIPIS...............................	0,08	8,00
30.00	-LÂMPADAS INCANDESCENTE 100W 220V..........................	1,60	48,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES.......................... -SUPORTE P/LÂMPADA EM PORCELANA P/CHURRASQUEIRA............ -PARAFUSOS 3,5X30MM PHILIPIS............................... -LÂMPADAS INCANDESCENTE 100W 220V..........................	74,00
13/06/2013	Liquidação de empenho nesta data		74,00
25/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			74,00
27/06/2013	24391			-74,00
02/07/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			74,00
TOTAL		74,00	74,00	74,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®